1.根据市场、生产和技术部门采购需求及库存情况，准确编制物资需求计划；
2.负责收集和分析供应商信息、材料市场趋势，开拓新货源、优化进货渠道；
3.组织供应商在航空工业电子采购平台进行注册，并按相关要求实施电子化采购；
4.按照物资采购询议价原则，组织供应商报价，择中选优，确定成交供应商、物资价格、交货期、合同标的条款，严格履行合同会签手续，与最终供应商签订采购合同，并根据交付节点进行跟催，确保物资的及时交付；
5.优化库存结构，维持合理经济的库存，减少库存，降本增效；
6.配合质量管理部门进行供应商审核，识别潜在供应商风险，提出解决方案，减小供应商和业务持续风险；
7.熟练掌握物资的技术协议内容、技术标准，并利用专业知识，对产品前期研发阶段中重点材料的选用提出建议；
8.按材料消耗定额和外购外协清单核发物资，确保生产正常运行；
9.办理“代料”、“外协”、“补废”、“退料”、“材料调拨”、“料单核销”手续，对预期保存的化工材料、橡胶件等提出延期使用和报废报告；
10.协调处理材料待验、复验、入库、下料、发料、仓储保管以及车间加工生产过程中出现的质量问题和进度问题；
11.做好自身供方的往来台帐及每月的用款计划，协助本部门综合管理员对账、结账等；
12.ERP系统合同信息、出库申请数据的日常维护；
13.做好本区域的6S管理、保密管理工作，确保本区域“6S”达标及公司保密管理要求；
14.完成领导和上级交办的其他工作。