1.采购渠道开发、谈判；

2.维护管理供应商关系，对新合作客户进行工作分配，新开户资料收取、审核并签署配送协议；资料整理归档及开户工作等；

3.定期与各供应商签署年度购销合同；

4.日常维护企业、商品资料，过期资料及时收取、更新，并分发至相应部门；

5.跟进各供应商折让情况、任务指标、账期等。

6.常备库品种以采购员提取日常库存商品数据进行分析并制定采购计划；

7.以医院实际计划及业务员提交需求进行采购；

8.根据物流中心/开票岗整理的数据，进行货品内部调拨；

9.对采购计划商品的跟进及商品质量问题退换货跟进；

10.进项发票需在当周四前核对并勾兑，同时把发票交到财务部；

11.定期与供应商进行对账，确保账目清晰、准确；根据各供应商签署的合同账期规定，安排货款付款；

12.掌握并跟进每月进项发票开具情况，及时安排专员催要，并将数据报财务部；

13.商品库存管理：定期对库存商品排查，对近效期及不良品进行消耗、退换货处理，尽可能保证库存在可控状态；

14.配合各部门与供应商沟通资料或单据问题；

15.对先进先出情况及时组织有关部门及时处理，认真核对票据，杜绝漏洞，避免出错；

16.配合处理各部门突发问题，及完成领导下达的任务。