岗位职责：
1、负责应收账款对账，系统生成***及收款凭证；审核销售订单、报价单等；
2、负责应付账款对账；每月8号之前完成；
3、负责应付系统凭证生成，包括采购凭证和付款凭证；
4、负责与业务部、采购部及时沟通，对往来账项发现的问题进行及时解决或上报；
5、负责对往来款项进行监控，对金额大、账龄长的款项进行重点分析跟踪；
6、参与供应商资质评审、信用评级、更新和完善客户、供应商档案；
7、负责所有往来款项对账单等相关原始单据装订归档；8、月末参与存货盘点、固定资产盘点；9、上级领导临时交办的任务
任职资格：
1、大专以上学历，具备一定的会计理论专业知识，持有初级会计职称
2、具有财务分析能力，较强的逻辑思维能力，具备往来会计相关工作经验；
3、会计理论基础知识、丰富的会计实务理论知识、会计法、税法基础知识及安徽的各项具体规定，会计电算化；
4、沟通协调能力强，Excel运用良好，良好的易助ERP财务软件等操作能力。
职能类别：会计师 关键字：开具发票存货盘点账务处理