1.协助领导制定各项规章制度，督促部门人员严格执行，做到依章办事；
2.承担本部门岗位和编制的修订工作，协助领导制定本单位各项工作流程；
3.协助领导制定目标、工作计划，督促部门人员组织实施；
4.负责本部门各项费用的预算与控制；
5.承担部门各类固定资产、办公用品、计算机、损耗品的申领与管理，并做好台账；
6.建立健全各类资料、合同等管理台账，做好记录，记录要做到详实、及时、准确；
7.协助领导制定各项规章制度，督促部门人员严格执行，做到依章办事；
8.依据公司财务制度要求，协助本单位领导编制并核算年、季成本计划、费用计划、节约计划并落实到各业务室、班组，监督组织按计划完成实施；
9.按规定正确计算与发放工资、奖金、加班费、保健费、夜班费及在工资代扣的各项款项；核定交通补助费、办理代储工作；
10.设置各项原始记录和有关台帐，承办本单位会计档案整理与保管工作，发现账目不清，及时处理；
11.做好入库物资的应付账款的办理工作以及往来账的登记工作，每月1日将本月资金使用表上报部长；
12.负责各类采购合同的收集、整理、归档工作；建立、健全物资采购合同台帐、统计合同执行和完成情况，完善合同管理办法，加强基础工作建设；按月、季、年及时统计生产订货合同执行情况，包括订货额、各项合同完成数、合同履约率等，及时掌握合同执行情况信息；
13.定期分析合同完成或未完成的原因，及时向领导反映，采取措施，促进合同按时完成；
14.负责编制修订公司通用物资采购、集中采购各项规章制度；组织推进物资集中采购，以及对航空工业电子采购平台的管理；
15.协助单位领导开展物资采购比价工作；
16.做好规定数额以上物资采购合同的信息备案工作，建立健全物资采购信息数据库；
17.协助本单位领导做好日常行政文秘工作；
18.执行本单位考勤、培训、保密、6S、档案、安全、风险体系等管理工作；
19.完成领导和上级交办的其他工作。"